Ticari Parametreler — Genel Fatura
Genel Fatura Parametreleri grubu satış ve satınalma faturalarının, satış / satınalma fişlerinin ve bunlara bağlı ekranların davranışını belirler: yeni faturanın türü, KDV şekli ve açık / kapalı bilgisi, cari indiriminin nereye yazılacağı, satır kontrolleri, iade ve fiyat farkı eşleştirmesi, tevkifat, alışta stok fiyatlarının güncellenmesi ve fiyat değişikliği fişi. Parametreler kaydedildiği anda geçerlidir; programı yeniden başlatmak gerekmez. Açık bir faturada değişiklik, parametrenin okunduğu bir sonraki işlemde (yeni kayıt, satır, Kaydet) görülür.
→ soldan Genel Fatura Parametreleri grubu. Ekranın kendisi ve düğmeleri için bkz. Ticari Parametreler.
Özet
| Parametre | Etkilediği yerler | Ne zaman |
|---|---|---|
| Satış Ft. Türü İlk Değer | Satış faturası; fişlerin faturalaştırılması | Yeni fatura açılırken; fiş faturalaştırılırken |
| Satınalma Ft. Türü İlk Değer | Satınalma faturası; fişlerin faturalaştırılması | Yeni fatura açılırken; fiş faturalaştırılırken |
| Satış Ft. Açık/Kapalı | Satış faturası, satış fişi | Yeni kayıt açılırken |
| Satınalma Ft. Açık/Kapalı | Satınalma faturası, satınalma fişi | Yeni kayıt açılırken |
| Satış Faturaları KDV Şekli İlk Değer | Satış faturası | Yeni fatura açılırken |
| Satın Alma Faturaları KDV Şekli İlk Değer | Satınalma faturası, ithalat faturası, ithalat masraf faturası | Yeni fatura açılırken |
| Satış Fişleri KDV Şekli İlk Değer | Satış fişi | Yeni fiş açılırken |
| Satın Alma Fişleri KDV Şekli İlk Değer | Satınalma fişi | Yeni fiş açılırken |
| Fatura Açıldığında İmleç Yeri | Satış / satınalma faturası, fiş, ithalat masraf faturası | Ekran yeni kayıtla açılırken, Yeni'de |
| Cari İndirim Oranını Fatura Altına Uygula | Fatura, fiş, hızlı satış faturası, ithalat masraf faturası, irsaliye, sipariş, teklif | Evrakta cari seçilirken |
| Evrak Satırlarında Eksi İndirim Oranı Girilebilsin | Bütün evrakların satır indirim kolonları | Satırda indirim girilirken |
| Kdv Şekli Değişikliğinde Tüm Stok Satırların Fiyatlarını Güncelle | Fatura, fiş, müstahsil makbuzu | KDV şekli değiştirilirken |
| Kdv Şekli Değişikliğinde Fatura Kdv Ekle / Çıkar | Fatura, fiş, müstahsil makbuzu | KDV şekli değiştirilirken |
| Satış ve Satınalma Fişlerinde Kdv 0 Olsun | Satış / satınalma fişi; hızlı satış faturasının Fiş sekmesi | Satıra stok / barkod girilirken |
| Miktarda CTRL + F5 Formül Hesaplasın | Satış / satınalma faturası, fiş | Satırda Ctrl+F5 |
| Miktarda Formül Otomatik Hesaplansın | Satış / satınalma faturası, fiş | Miktar ya da Fiyat hücresine geçilirken |
| Faturada Miktar Hesaplama Formülü | Formülün kendisi | Formül hesaplanırken |
| Formül Sonucunu Buraya Yaz | Formül sonucunun yazılacağı satır alanı | Formül hesaplanırken |
| Miktar Otomatik Hesaplansın (OZELKOD3 ile OZELKOD4 Arasındaki Saat Farkı) | Satış / satınalma faturası, fiş | Miktar, Özel Kod 3 ya da Özel Kod 4 hücresine geçilirken |
| İrsaliyeden Gelen Satırlarda Stok Kodu Değiştirilemesin | İrsaliyeden aktarılan fatura satırları | Fatura kaydedilirken |
| Seri Numaralı Stoklarda Seri No Miktar Kontrolü Yapılmasın | Seri no takipli stok satırları | Satır kaydedilirken |
| Stok Alış Fiyatının Altında Yapılan Satışlarda Uyar | Satış faturası | Satır kaydedilirken |
| Stok Alış Fiyatının Altında Yapılan Satışlarda Uyar Oran | Satış faturası | Satır kaydedilirken |
| Fiyatı Sıfır Olan Satırlarda Kontrol | Fatura, fiş | Kaydet |
| İade Fatura Satırlarında Eşleştirme Zorunlu Olsun | İade faturası satırları; fatura silme | Satır kaydedilirken; fatura silinirken |
| İade Faturası Eşleştirmede Tamamlanan Satırları Gösterme | İade Eşleştirme penceresi | Listele |
| Fiyat Farkı Fatura Satırlarında Eşleştirme Zorunlu Olsun | Fiyat farkı faturası satırları | Satır kaydedilirken |
| Fiyat Farkı Faturası Eşleştirmede Tamamlanan Satırları Gösterme | Fiyat Farkı Eşleştirme penceresi | Listele |
| Tevkifat Fatura Tutarı | Satış faturası | Kaydet |
| F10 Tuşu ile Kullanılacak Tevkifat Kodunu Seçin | Satış faturası | Kaydet |
| Kısmi Tevkifat Uygulaması Alt Sınırı | Satış / satınalma faturası | Kaydet |
| Alışlarda Stok Fiyatını Güncelle | Stok kartı fiyatları (satınalma faturası, satınalma fişi, gelen e-fatura) | Kayıttan sonra |
| Kaydedilen Satış Faturalarından Sonra Fiyat Değişikliği Fişi Oluştursun | Satış faturası → Fiyat Değişikliği Fişi | Kayıttan sonra |
| Kaydedilen Satınalma Faturalarından Sonra Fiyat Değişikliği Fişi Oluştursun | Satınalma faturası → Fiyat Değişikliği Fişi | Kayıttan sonra |
| Fiyat Değişikliği Fişine Fiyatı Değişenleri Aktar | Satınalma faturasından oluşan fiyat değişikliği fişi | Fiş oluşturulurken |
| Fiyat Değişikliği Fişi Oluşturmada Kdv Dahil Alış Fiyatı Kullanılsın | Faturadan ve gelen e-faturadan oluşan fiyat değişikliği fişi | Fiş oluşturulurken |
| Alış / Satış Fişlerini Fatulaştırırken Merkez Cariye kaydet | Fişleri Faturalaştır | Faturalaştırma penceresi açılırken ve fatura yazılırken |
| Satınalma/Satış Listesinde Faturalaşan Fişler Listelenmesin | Satış Fişleri / Satınalma Fişleri listesi | Liste açılırken |
| Fatura Yazdırmada 0 Tutarlı Satır Uyarısı Yapsın | Fatura, fiş | Yazdır |
| Etiket Yazdırma Sayısı | Fatura satırlarının Etiket Yazdırma Sayısı kolonu; ithalat masraf faturası; gelen e-fatura | Yeni satırda, miktar değişince |
| Okutulan Barkod Açıklaması Fatura Satır Açıklamasına Gelsin | Satış / satınalma faturası, fiş | Satıra barkod okutulurken |
Bu sayfada "fatura" dendiğinde Satış Faturaları, Satınalma Faturaları ve İthalat Faturaları menülerinden açılan fatura ekranı; "fiş" dendiğinde aynı ekranın Satış Fişleri / Satınalma Fişleri menülerinden açılan hali kastedilir. Hızlı Satış Faturası çoğu ilk değerini kendi parametrelerinden alır; bu gruptan yalnız belirtilen parametreleri kullanır.
Yeni evrakın ilk değerleri
Bu parametreler yalnız yeni kayıt açılırken alanlara ilk değer koyar; kullanıcı alanı faturada değiştirebilir. Kayıtlı faturalar etkilenmez.
Satış Ft. Türü İlk Değer
Satış Faturaları menüsünden yeni fatura açıldığında Fatura Türü alanına gelen değer: Toptan Satış Faturası (varsayılan), Perakende Satış Faturası, Fiyat Farkı Satış Faturası, Yurt Dışı Satış Faturası, İhraç Kayıtlı Satış Faturası ya da Proforma Satış Faturası.
Aynı değer, Satış Fişleri listesindeki Fişleri Faturalaştır ile oluşturulan faturanın türünü de belirler. Faturalaştırmada parametre hiç kaydedilmemişse (yeni kurulumda Ticari Parametreler hiç kaydedilmediyse) fatura Perakende Satış Faturası olarak yazılır; satış faturası ekranı ise bu durumda Toptan açar.
Satınalma Ft. Türü İlk Değer
Satınalma Faturaları menüsünden açılan yeni faturanın türü: Toptan Satınalma Faturası (varsayılan), Perakende, Fiyat Farkı, Yurt Dışı, İhraç Kayıtlı ya da Proforma Satınalma Faturası. Satınalma fişlerinin faturalaştırılmasında da kullanılır; kural satıştaki gibidir.
Satış Ft. Açık/Kapalı
Yeni satış faturasında ve satış fişinde Açık / Kapalı alanının ilk değeri: Açık (varsayılan) ya da Kapalı. Kapalı (peşin) gelen faturada Kasa alanı seçilebilir olur. İthalat faturası her zaman Açık açılır.
Satınalma Ft. Açık/Kapalı
Yeni satınalma faturasında ve satınalma fişinde Açık / Kapalı alanının ilk değeri: Açık (varsayılan) ya da Kapalı. Kural satıştaki gibidir.
Satış Faturaları KDV Şekli İlk Değer
Yeni satış faturasında KDV Şekli alanı Hariç (varsayılan) ya da Dahil gelir. Dahil seçilirse satırlara yazılan fiyatlar KDV dahil kabul edilir; nasıl hesaplandığı: Satış Faturaları → İndirim ve KDV nasıl hesaplanır?
Satın Alma Faturaları KDV Şekli İlk Değer
Yeni satınalma faturasında, İthalat Faturaları menüsünden açılan faturada ve İthalat Masraf Faturaları'nda KDV Şekli alanının ilk değeri: Hariç (varsayılan) ya da Dahil. İrsaliyeler bu parametreyi değil, İrsaliye grubundaki kendi KDV şekli parametrelerini kullanır.
Satış Fişleri KDV Şekli İlk Değer
Satış Fişleri menüsünden açılan yeni fişte KDV Şekli'nin ilk değeri: Hariç (varsayılan) ya da Dahil.
Satın Alma Fişleri KDV Şekli İlk Değer
Satınalma Fişleri menüsünden açılan yeni fişte KDV Şekli'nin ilk değeri: Hariç (varsayılan) ya da Dahil.
Fatura Açıldığında İmleç Yeri
Fatura ya da fiş ekranı yeni kayıtla açıldığında ve Yeni'ye basıldığında imlecin duracağı alan: Fatura Türü (varsayılan), Açık / Kapalı, Evrak Seri No, Evrak Sıra No, Fatura Tarihi, Cari Kodu ya da Cari Adı. Seçilen alan o an kilitliyse (ör. seri numarası evrak seri tanımından geliyor ve değiştirilemiyorsa) imleç sıradaki alana geçer. İthalat masraf faturası da aynı parametreyi kullanır.
İpucu: faturayı hep cariyle başlatıyorsanız Cari Kodu seçin; kodu yazıp Enter ile doğrudan satırlara geçersiniz.
İndirim ve KDV
Cari İndirim Oranını Fatura Altına Uygula
Evrakta cari seçildiği anda cari kartındaki İndirim % oranının nereye yazılacağını belirler. Varsayılan: işaretli.
| Durum | Sonuç |
|---|---|
| İşaretli, Cari / Personel grubundaki Cari Kart İndirimleri Stok Satırlarına Eklensin işaretsiz | Carinin indirim oranları evrakın Genel İndirim 1 / 2 / 3 alanlarına (fatura altı) yazılır. |
| Cari Kart İndirimleri Stok Satırlarına Eklensin işaretli | Bu parametreden bağımsız olarak oranlar satırların indirim kolonlarına yazılır; fatura altına yazılmaz. |
| İkisi de işaretsiz | Carinin indirim oranı evraka hiç gelmez. |
Geçerli olduğu evraklar: satış / satınalma faturası ve fişi, ithalat masraf faturası, satış / satınalma irsaliyesi, siparişi ve teklifi. Hızlı Satış Faturası'nda farklıdır: işaretliyse carinin indirim oranı Genel İndirim 3'e yazılır; satıra ekleme seçeneğine bakılmaz.
Örnek: Akdeniz Ofis Malzemeleri'nin (120.001) cari kartında İndirim % 5 olsun. Parametre işaretliyken satış
faturasında cari seçilince Genel İndirim 1 = 5 gelir; satırlar 47.350,00 TL ise genel indirim 2.367,50 TL olur.
Oran faturada elle değiştirilebilir.
Evrak Satırlarında Eksi İndirim Oranı Girilebilsin
İşaretsizken (varsayılan) satırların İndirim % kolonlarına girilen eksi değer 0'a çevrilir. İşaretliyse eksi oran
(ör. -10) kabul edilir ve satır tutarı bu oranda artar. 100'den büyük oran her durumda 0 olur. Kural bütün evrak
ekranlarının (fatura, fiş, irsaliye, sipariş, teklif …) satır indirim kolonlarında, değer girilirken uygulanır.
Kdv Şekli Değişikliğinde Tüm Stok Satırların Fiyatlarını Güncelle
İşaretliyse satırları olan faturada KDV Şekli (Hariç ↔ Dahil) değiştirildiğinde Fiyatlar Güncellensin mi? sorusu gelir. Evet denirse stok satırlarının fiyatı ve satır indirimleri stok kartından (faturadaki fiyat koduna göre) yeniden getirilir ve yeni KDV şekline göre yazılır. Hizmet / masraf satırlarına dokunulmaz. Varsayılan: işaretsiz. Müstahsil makbuzunda da aynı şekilde çalışır.
Kdv Şekli Değişikliğinde Fatura Kdv Ekle / Çıkar
İşaretliyse KDV şekli değiştirildiğinde Tüm Satırlardan Kdv Ekle/Çıkar onayı gelir. Evet denirse bütün satırların fiyatı yeni şekle çevrilir: Dahil'e geçerken fiyat (1 + KDV oranı) ile çarpılır, Hariç'e geçerken bölünür. Böylece faturanın KDV dahil toplamı değişmez. Faturanın sağ tık menüsündeki Kdv Ekle / Çıkar ile aynı işlemdir. Varsayılan: işaretsiz. Müstahsil makbuzunda da çalışır.
Örnek: BLG-0001 Kablosuz Mouse satırı KDV hariç 349,00 TL, KDV %20 (KDV dahil 418,80 TL). KDV şekli Dahil yapılıp onay verilince satır fiyatı 418,80 TL olur; satırın KDV dahil tutarı yine 418,80 TL'dir. Parametre işaretsizken aynı değişiklikte fiyat 349,00 TL kalır, KDV dahil kabul edildiği için satırın KDV dahil tutarı 349,00 TL'ye düşer.
İki parametre de işaretliyse KDV şekli değişince önce fiyatlar karttan yeniden getirilir, ardından KDV ekleme / çıkarma uygulanır; fiyat iki kez değişir. Hangisini istediğinize göre yalnız birini işaretleyin.
Satış ve Satınalma Fişlerinde Kdv 0 Olsun
İşaretliyse satış ve satınalma fişlerinde satıra stok kodu ya da barkod girildiğinde satırın KDV oranı 0 yapılır
(stok kartındaki KDV oranı kullanılmaz). Faturalara etkisi yoktur. Hızlı satış faturasında Fiş sekmesine geçilirken
satırların KDV'si yeniden ayarlanıyorsa (Hızlı Satış Faturası Parametreleri'ndeki ayar) bu parametre işaretliyken
KDV 0'a çekilir. Varsayılan: işaretsiz.
Miktar formülü ve otomatik miktar
Ölçüyle satılan ürünlerde (cam, kumaş, profil, levha …) satırın miktarını ya da fiyatını en / boy / yükseklik gibi değerlerden hesaplatır. Dört parametre birlikte çalışır; Miktarda CTRL + F5 Formül Hesaplasın işaretli değilse diğer üçü ekranda pasif durur.
Miktarda CTRL + F5 Formül Hesaplasın
İşaretliyse fatura / fiş satırında bir hücre düzenlenirken Ctrl+F5'e basıldığında formül o satır için hesaplanır ve sonuç seçilen alana yazılır. Varsayılan: işaretsiz.
Bilnex V5'te Hızlı Satış Faturası ekranında Ctrl+F5 formülü hesaplamaz; formül yalnız fatura ve fiş ekranında çalışır.
Miktarda Formül Otomatik Hesaplansın
İşaretliyse formül tuşa basmadan, satırda Miktar ya da Fiyat hücresine geçildiği anda hesaplanır. Yalnız Miktarda CTRL + F5 Formül Hesaplasın işaretliyken açılır. Varsayılan: işaretsiz.
Faturada Miktar Hesaplama Formülü
Hesaplanacak ifade. Köşeli parantezli alan adları satırın o anki değeriyle değiştirilir, sonra ifade hesaplanır:
| Alan | Değer |
|---|---|
[EN] [BOY] [YUKSEKLIK] [DARA] [NETAGIRLIK] | Satırın en, boy, yükseklik, dara, net ağırlık kolonları |
[OZELSAYI1] … [OZELSAYI3] | Satırın özel sayı kolonları |
[FIYAT] [MIKTAR] | Satırın fiyatı ve miktarı |
[STOK_OZELSAYI1] … [STOK_OZELSAYI4], [STOK_KATSAYI1] … [STOK_KATSAYI4] | Satırdaki stok kartının özel sayı ve katsayı alanları |
[IDKURU] [DKURU] | Satırın işlem dövizi kuru ve döviz kuru |
Dört işlem (+ - * /) ve parantez kullanılır; ondalık ayırıcı virgül de yazılabilir. Formül boşsa
Ctrl+F5 bir şey yapmaz.
Örnek: [EN]*[BOY] → En 1,2, Boy 2,5 girilen cam satırında miktar 3 (m²) olur.
Formül veritabanında hesaplanır; iki tam sayının bölümü tam sayıya yuvarlanır ([EN]/[BOY] → 2 / 3 = 0). Bölme
varsa ifadeyi 1.0*[EN]/[BOY] biçiminde yazın.
En, Boy gibi kolonlar satır ızgarasında varsayılan olarak gizlidir; ızgarada sağ tık → liste tasarımıyla görünür yapın.
Formül Sonucunu Buraya Yaz
Formül sonucunun satırda yazılacağı alan: MIKTAR, FIYAT, OZELSAYI1–3 ya da OZELKOD1–4 (özel kodlara sonuç
1.234,50 biçiminde metin olarak yazılır). Seçim yapılmazsa sonuç hiçbir alana yazılmaz. Yalnız Miktarda CTRL + F5
Formül Hesaplasın işaretliyken açılır.
Miktar Otomatik Hesaplansın (OZELKOD3 ile OZELKOD4 Arasındaki Saat Farkı)
Saatle ücretlendirilen hizmetler (kiralama, işçilik) içindir. İşaretliyse satırın Özel Kod 3 alanına başlangıç,
Özel Kod 4 alanına bitiş saati (SS:DD) yazıldığında, Miktar, Özel Kod 3 ya da Özel Kod 4 hücresine
geçilirken miktar iki saat arasındaki fark (saat + dakika / 60) olarak yazılır. Bitiş başlangıçtan küçükse gece
yarısını geçtiği kabul edilir. Varsayılan: işaretsiz.
Örnek: Özel Kod 3 09:30, Özel Kod 4 17:45 → Miktar 8,25. Özel Kod 3 22:00, Özel Kod 4 02:00 → Miktar 4.
Satır kontrolleri
İrsaliyeden Gelen Satırlarda Stok Kodu Değiştirilemesin
İrsaliyeden faturaya aktarılmış satırda stok kodu değiştirildiğinde ne olacağını belirler. Varsayılan: işaretli.
- İşaretsiz: fatura kaydedilirken irsaliyeden gelen her satırın stok kodu ve barkodu kaynak irsaliyenin satırına da yazılır; irsaliye ile fatura aynı stoğu gösterir. Aynı kural hızlı satış faturasında da uygulanır.
- İşaretli: kaynak irsaliyeye dokunulmaz.
Bilnex V5'in satır ızgarasında stok kodunun değiştirilmesi bu parametreyle engellenmez; işaretliyken kodu değiştirilen satır faturada yeni stokla, irsaliyede eski stokla kalır. İrsaliyeden gelen satırın stoğunu değiştirmeniz gerekiyorsa satırı silip doğru stokla yeniden aktarın.
Seri Numaralı Stoklarda Seri No Miktar Kontrolü Yapılmasın
Seri no takipli stoklarda (stok kartında izleme şekli seri no) satır kaydedilirken girilen seri numarası adedi satır miktarıyla karşılaştırılır. Fiyat farkı faturalarında kontrol yapılmaz.
| Parametre | Adet tutmuyorsa |
|---|---|
| İşaretsiz (varsayılan) | Girilen Miktardan Farklı Sayıda SeriNo Hareketi Girilmiş uyarısı; satır kaydedilmez. |
| İşaretli | Girilen Miktardan Farklı Sayıda SeriNo Hareketi Girilmiş İşleme Devam Edilsin mi? sorusu; Evet ile satır kaydedilir. |
Yani işaretliyken kontrol tamamen kalkmaz, engel yerine onaya dönüşür.
Stok Alış Fiyatının Altında Yapılan Satışlarda Uyar
İşaretliyse satış faturasında net satış fiyatı stoğun 1. alış fiyatına (ve oran payına) eşit ya da altında kalan satır kaydedilirken Stok Alış Fiyatının Altında Satış Yapıyorsunuz! uyarısı çıkar; satış engellenmez. Varsayılan: işaretsiz. Net fiyatın nasıl hesaplandığı ve örnek: Alış fiyatının altında satış uyarısı.
Stok Alış Fiyatının Altında Yapılan Satışlarda Uyar Oran
Yukarıdaki uyarının tolerans yüzdesi. Boşsa sınır 1. alış fiyatının kendisidir; 10 yazılırsa sınır alış fiyatının
%110'udur. Ayrıntı: Alış fiyatının altında satış uyarısı.
Fiyatı Sıfır Olan Satırlarda Kontrol
Kaydet'te birim fiyatı 0 olan satırlar için Kontrol Yok (varsayılan), Uyar (Sıfır Fiyatlı Satır Girdiniz!, kayıt devam eder) ya da Durdur (Sıfır Fiyatlı Satır Girdiniz! Evrak Kaydedilemez., fatura kaydedilmez). Ayrıntı ve kontrollerin sırası: Sıfır fiyatlı satır kontrolü.
İade ve fiyat farkı eşleştirme
İade ve fiyat farkı faturalarının satırları, faturanın Fatura İşlemleri menüsündeki İade Stok Aktar / İade Stok Eşleştir ve Fiyat Farkı Fatura Eşleştir ile kaynak faturanın satırlarına bağlanır; örnek: Satış Faturaları → Örnek 4: satış iade faturası.
İade Fatura Satırlarında Eşleştirme Zorunlu Olsun
İşaretliyse iade faturasında (satış iade, satınalma iade) kaynak faturayla eşleştirilmemiş satır kaydedilmek istendiğinde İade Faturalarında Eşleştirme Yapılması Zorunlu. uyarısı çıkar ve satır kaydedilmez. Varsayılan: işaretsiz.
Parametre fatura silmeyi de etkiler. Satırları bir iade faturasıyla eşleşmiş fatura listeden silinmek istendiğinde:
- İşaretli: Silmek İstediğiniz Fatura Satırları ile Eşleşen İade Faturaları Var. Evrak Silinemez. — silinmez.
- İşaretsiz: Silmek İstediğiniz Fatura Satırları ile Eşleşen İade Faturaları Var. Evrak Silinsin mi? — onayla silinir.
Silme kuralı Satış / Satınalma Faturaları ve Hızlı Satış Faturası listelerinde aynıdır.
İade Faturası Eşleştirmede Tamamlanan Satırları Gösterme
İşaretliyse (varsayılan) İade Eşleştirme penceresinde Listele'ye basıldığında, miktarının tamamı daha önce iade edilmiş (eşleşen miktarı satır miktarına ulaşmış) kaynak satırlar listelenmez; yalnız iade edilebilecek miktarı kalanlar gelir. İşaretsizse hepsi listelenir.
Örnek: Akdeniz Ofis'e kesilen faturada 10 paket TMZ-0001 var; 10 paketin tamamı daha önce iade alındıysa satır listede görünmez, 4 paket iade alındıysa görünür.
Fiyat Farkı Fatura Satırlarında Eşleştirme Zorunlu Olsun
İşaretliyse Fiyat Farkı Satış / Satınalma Faturası'nda eşleştirilmemiş satır kaydedilmek istendiğinde Fiyat Farkı Faturalarında Eşleştirme Yapılması Zorunlu. uyarısı çıkar; satır kaydedilmez. Varsayılan: işaretsiz.
Fiyat Farkı Faturası Eşleştirmede Tamamlanan Satırları Gösterme
Fiyat Farkı Eşleştirme penceresinde iade eşleştirmedeki kuralın aynısı: işaretliyse (varsayılan) eşleşen miktarı tamamlanmış satırlar listelenmez.
Tevkifat
Tevkifat Fatura Tutarı
Otomatik tevkifatın eşiği (TL). Satış faturası Kaydet'te, faturanın TL genel toplamı bu tutara eşit ya da büyükse ve tevkifat kodu seçilmişse Satırlardaki Tüm Tevkifat Değerleri Seçilen Orana Göre Değiştirilecektir!! Emin misiniz? sorusu gelir. Evet denirse bütün satırların tevkifatı seçilen koda çevrilir ve fatura bu haliyle kaydedilir; Hayır denirse satırlar değişmeden kaydedilir. Satınalma faturalarında ve fişlerde çalışmaz.
Tevkifat kodu boşsa tutar ne olursa olsun bir şey yapılmaz. Tutar 0 bırakılıp kod seçilirse her toplam eşiği geçmiş
sayılır ve soru her satış faturasında gelir.
Örnek: Tutar 12000, kod 602 — Etüt, plan-proje, danışmanlık … (9/10). Ege Mimarlık'a (120.004) KDV dahil
14.400 TL'lik danışmanlık faturası kaydedilirken soru gelir; Evet ile satırlara 9/10 tevkifat uygulanır.
F10 Tuşu ile Kullanılacak Tevkifat Kodunu Seçin
Eşik aşıldığında satırlara uygulanacak tevkifat türü. Alan elle yazılmaz: F10 ya da … düğmesiyle tevkifat listesinden seçilir, X ile temizlenir. Boş bırakılırsa otomatik tevkifat çalışmaz.
Kısmi Tevkifat Uygulaması Alt Sınırı
Kısmi tevkifatın tutar alt sınırı (TL). Doluysa fatura Kaydet'te tevkifat türü seçilmiş satırların KDV dahil net tutarları toplanır; toplam sıfırdan büyük ve bu sınırın altındaysa Kısmi Tevkifat Uygulaması Alt Sınırının Altında Tevkifat Girdiniz! Tevkifat Sıfırlansın Mı? sorusu gelir. Evet denirse bütün satırların tevkifatı kaldırılır, Hayır denirse olduğu gibi kaydedilir. Satış ve satınalma faturalarında çalışır; e-Fatura tipi Tevkifat İade olan faturada kontrol yapılmaz. Boşsa kontrol yoktur.
Örnek: Sınır 12000. Satırlarında 5/10 tevkifat seçilmiş KDV dahil 6.000 TL'lik fatura kaydedilirken soru gelir.
Stok fiyatları ve fiyat değişikliği fişi
Alışlarda Stok Fiyatını Güncelle
Satınalma faturası kaydedildikten sonra faturadaki stokların kartlarında hangi fiyatın faturadan güncelleneceğini belirler. Varsayılan: Güncelleme Yok.
Ne zaman çalışır: Satınalma içeren türlerde (toptan / perakende satınalma faturası, satınalma fişi …), hareket Normal iken, her Kaydet'te (kayıtlı faturayı yeniden kaydetmek de günceller). İade ve fiyat farkı faturalarında, ithalat faturasında çalışmaz. Gelen e-Fatura İçeri Al ile alış faturası olarak kaydedildiğinde de uygulanır. Güncelleme yapılınca durum çubuğunda Tanımlanan Stok Fiyatları Güncellendi. yazar.
| Seçenek | Stok kartında değişen alan | Yazılan değer |
|---|---|---|
| Alış Fiyatı 1 Net | 1. alış fiyatı ve dövizi | İndirimler düşülmüş, KDV hariç birim fiyat; faturanın döviz cinsinden |
| Satış Fiyatı 1–5 Net | Seçilen satış fiyatı; dövizi TL olur | İndirimler düşülmüş, KDV hariç TL birim fiyat |
| Alış Fiyatı 1 Brüt | 1. alış fiyatı ve dövizi | Satırın indirimsiz birim fiyatı (fatura KDV dahilse KDV dahil tutar) |
| Satış Fiyatı 1–5 Brüt | Seçilen satış fiyatı ve dövizi | Satırın indirimsiz birim fiyatı |
| Alış Fiyatı 1 Net Kdv Dahil | 1. alış fiyatı, dövizi; KDV şekli Dahil olur | Net birim fiyat + KDV |
| Satış Fiyatı 1 Net Kdv Dahil (+Kar Oranı) | 1. satış fiyatı, dövizi; KDV şekli Dahil olur | (Net + KDV) × (1 + stok kartındaki kâr oranı / 100), bir ondalığa yuvarlanır |
Birim fiyat ana birime göredir. Kdv Dahil seçenekleri dışında kartın KDV şekli değiştirilmez: kartta fiyat KDV dahil tanımlıysa net / brüt seçenekleri KDV hariç değeri yazar, kartın KDV şeklini ayrıca kontrol edin.
Örnek: BLG-0001 Kablosuz Mouse 10 adet, KDV hariç 200 TL, satır indirimi %10, KDV %20 ile alındı. Net birim fiyat 180 TL'dir:
| Seçenek | Kartta olan |
|---|---|
| Alış Fiyatı 1 Net | 1. alış fiyatı 180,00 TL |
| Alış Fiyatı 1 Brüt | 1. alış fiyatı 200,00 TL |
| Alış Fiyatı 1 Net Kdv Dahil | 1. alış fiyatı 216,00 TL, KDV dahil |
| Satış Fiyatı 1 Net Kdv Dahil (+Kar Oranı), kâr oranı %50 | 1. satış fiyatı 324,00 TL, KDV dahil |
Kaydedilen Satış Faturalarından Sonra Fiyat Değişikliği Fişi Oluştursun
İşaretliyse satış faturası kaydedildikten sonra Fiyat Değişikli Fişi Oluşturulsun mu? sorusu gelir. Evet denirse Fiyat Değişikliği Fişi oluşturulur (faturaya bağlı fiş, faturanın stok satırları ve fiyatlarıyla) ve ekranda açılır. Fiyatlar stok kartlarına bu aşamada yazılmaz: fişi kontrol edip Fiyat Değişikliğini Uygula'yı işaretleyerek Kaydet'e basınca yazılır. Faturanın sağ tık menüsündeki Fiyat Değişikliği Fişi Oluştur ile aynı işlemdir. Varsayılan: işaretsiz.
Fiş satırında brüt fiyat satırın KDV hariç fiyatı, alış fiyatı ise satır ve genel indirimler düşülmüş fiyattır (KDV dahil seçeneği). Fiyat farkı faturasında alış fiyatı stok kartındaki 1. alış fiyatından, fark ise faturadan alınır.
Sorunun gelmesi için kullanıcının Stok Fiyat Değişikliği menüsüne yetkisi olmalıdır; yetkisi yoksa soru gelmez. Aynı faturadan daha önce fiş oluşturulmuşsa Daha Önce Fiyat Değişikliği Oluşturulmuş, Devam Etmek İstiyor musunuz? diye sorulur.
Kaydedilen Satınalma Faturalarından Sonra Fiyat Değişikliği Fişi Oluştursun
Satınalma faturası için aynısı: işaretliyse kayıttan sonra Fiyat Değişikli Fişi Oluşturulsun mu? sorulur ve onaylanırsa fiyat değişikliği fişi oluşturulup açılır; stok fiyatları fişte Fiyat Değişikliğini Uygula ile kaydedince değişir. Yalnız fiyatı değişen stokların gelmesi için Fiyat Değişikliği Fişine Fiyatı Değişenleri Aktar'ı işaretleyin. Varsayılan: işaretsiz.
Fiyat Değişikliği Fişine Fiyatı Değişenleri Aktar
İşaretliyse Satınalma Faturaları ekranından oluşturulan fiyat değişikliği fişine yalnız alış fiyatı değişen stoklar aktarılır: satırın net TL birim fiyatı, aynı stoğun bir önceki satınalma faturasındaki net TL birim fiyatıyla karşılaştırılır; aynıysa satır atlanır. Stok ilk kez alınıyorsa (önceki alış yoksa) da atlanır. Hiç satır kalmazsa Aktarılacak Kayıt Bulunamadı! uyarısı çıkar ve fiş açılmaz. Satış faturalarına etkisi yoktur. Varsayılan: işaretsiz.
Fiyat Değişikliği Fişi Oluşturmada Kdv Dahil Alış Fiyatı Kullanılsın
İşaretliyse faturadan oluşturulan fiyat değişikliği fişinde alış fiyatı (ve fiyat farkı faturasında fark) KDV dahil yazılır: indirimler düşülmüş net fiyat × (1 + satırın KDV oranı). İşaretsizse (varsayılan) KDV hariçtir. Brüt alış fiyatı her durumda KDV hariçtir. Gelen e-Faturanın E-Fatura İçeri Al penceresindeki Fiyat Değişikliği Fişi Oluştur düğmesi de bu parametreyi kullanır.
Örnek: BLG-0001 net 180 TL, KDV %20 → işaretliyken fişte alış fiyatı 216,00 TL, işaretsizken 180,00 TL.
Fişler
Alış / Satış Fişlerini Fatulaştırırken Merkez Cariye kaydet
Satış Fişleri / Satınalma Fişleri listesindeki Fişleri Faturalaştır penceresinde, oluşan faturanın carisini belirler. Varsayılan: işaretsiz.
- İşaretsiz: fatura pencerede seçilen cariye yazılır.
- İşaretli: pencerede cari alanı kapanır; fatura, fişin carisinin cari kartındaki Merkez Cari Kodu'na yazılır. Fişin carisinin merkez carisi tanımlı değilse pencerede seçilen cari kullanılır. Faturanın adres ve telefon bilgileri fişin carisinin adresinden alınır; fişin cari kodu, adı ve ikinci adı faturanın açıklama 3–5 alanlarına yazılır, böylece hangi şube / alt cari için kesildiği faturada görünür.
Örnek: Karadeniz Lojistik'in (120.003) şubelerine fiş kesiliyor ve şube carilerinin merkez carisi 120.003. Parametre işaretliyken şube fişleri faturalaştırılınca fatura 120.003 adına, şubenin adresiyle kesilir.
Satınalma/Satış Listesinde Faturalaşan Fişler Listelenmesin
İşaretliyse Satış Fişleri ve Satınalma Fişleri listeleri açılırken faturaya aktarılmış fişler listeye getirilmez; yalnız faturalaştırılmayı bekleyenler görünür. Fatura listelerine etkisi yoktur. Varsayılan: işaretsiz.
Yazdırma, etiket ve barkod
Fatura Yazdırmada 0 Tutarlı Satır Uyarısı Yapsın
İşaretliyse fatura / fiş ekranında Yazdır'a basıldığında faturanın kayıtlı satırları arasında TL birim fiyatı 0 olan varsa 0 (Sıfır) Tutarlı Satırlar Var! uyarısı çıkar. Uyarıdan sonra yazdırma devam eder. Henüz kaydedilmemiş değişiklikler kontrole girmez. Varsayılan: işaretsiz.
Etiket Yazdırma Sayısı
Fatura satırındaki Etiket Yazdırma Sayısı kolonunun (faturadan etiket basılırken her satır için basılacak adet) nasıl dolacağı:
| Seçenek | Kolona yazılan |
|---|---|
| Sıfır Gelsin | 0 |
| Miktar Kadar Gelsin (varsayılan) | Satır miktarı, yukarı yuvarlanarak (2,5 → 3) |
| Bir Gelsin | 1 |
Değer yeni satır açılırken ve satırın miktarı değiştirildiğinde yeniden yazılır; kolon elle de değiştirilebilir. İthalat masraf faturalarında ve gelen e-Faturanın içeri alınmasında da aynı kural kullanılır. Parametre hiç kaydedilmemişse Miktar Kadar Gelsin uygulanır.
Okutulan Barkod Açıklaması Fatura Satır Açıklamasına Gelsin
İşaretliyse fatura / fiş satırına barkod okutulduğunda o barkodun stok kartındaki barkod tanımında yazılı açıklama, satırın Açıklama alanına getirilir. Aynı stoğun farklı barkodlarını (renk, ambalaj …) açıklamayla ayırıyorsanız faturada hangi barkodun satıldığı görünür. Varsayılan: işaretsiz.
Sık karşılaşılan durumlar
| Belirti | Bakılacak parametre |
|---|---|
| Yeni satış faturası hep Perakende / Toptan açılıyor | Satış Ft. Türü İlk Değer |
| Fişlerden oluşan fatura Perakende türünde yazılıyor | Satış / Satınalma Ft. Türü İlk Değer — parametre ekranında değer seçip kaydedin |
| Yeni faturada KDV şekli hep Dahil geliyor | Satış / Satın Alma Faturaları KDV Şekli İlk Değer |
| Cari seçince Genel İndirim 1 kendiliğinden doluyor | Cari İndirim Oranını Fatura Altına Uygula |
Satırda -10 indirim yazınca 0 oluyor | Evrak Satırlarında Eksi İndirim Oranı Girilebilsin |
| KDV şeklini değiştirince fiyatlar iki kez değişti | KDV şekli parametreleri — ikisinden yalnız biri işaretli olmalı |
| Fişte KDV hep %0 geliyor | Satış ve Satınalma Fişlerinde Kdv 0 Olsun |
| Ctrl+F5 bir şey yapmıyor | Miktarda CTRL + F5 Formül Hesaplasın, formül ve sonuç alanı dolu mu |
| İade Faturalarında Eşleştirme Yapılması Zorunlu. | İade Fatura Satırlarında Eşleştirme Zorunlu Olsun — satırı İade Stok Eşleştir ile bağlayın |
| İade Eşleştirme'de kaynak satır görünmüyor | İade Faturası Eşleştirmede Tamamlanan Satırları Gösterme — satırın tamamı iade edilmiş |
| Fatura silinemiyor, eşleşen iade faturası var | İade Fatura Satırlarında Eşleştirme Zorunlu Olsun — önce iade faturasını silin |
| Her satış faturasında tevkifat sorusu geliyor | Tevkifat Fatura Tutarı 0 ve tevkifat kodu dolu |
| Kayıtta Tevkifat Sıfırlansın Mı? sorusu | Kısmi Tevkifat Uygulaması Alt Sınırı |
| Alış faturasından sonra stok kartının fiyatı değişti | Alışlarda Stok Fiyatını Güncelle |
| Kayıttan sonra fiyat değişikliği sorusu gelmiyor | Fiyat değişikliği parametreleri ve kullanıcının Stok Fiyat Değişikliği yetkisi |
| Aktarılacak Kayıt Bulunamadı! | Fiyat Değişikliği Fişine Fiyatı Değişenleri Aktar — hiçbir stoğun alış fiyatı değişmemiş |
| Faturalaştırmada cari seçilemiyor | Alış / Satış Fişlerini Fatulaştırırken Merkez Cariye kaydet |
| Faturalanan fişler listede görünmüyor | Satınalma/Satış Listesinde Faturalaşan Fişler Listelenmesin |
| Seri no adedi tutmayan satır kaydedilemiyor | Seri Numaralı Stoklarda Seri No Miktar Kontrolü Yapılmasın |
İlgili sayfalar
- Ticari Parametreler — ekran, düğmeler, alış fiyatı altı / sıfır fiyat / stok seviyesi kuralları
- Ticari Parametreler Listesi
- Hızlı Satış Faturası Parametreleri
- Satış Faturaları
- Satınalma Faturaları
- Hızlı Satış Faturası
- İthalat Masraf Faturaları
- Fiyat Değişikliği Fişi
- Gelen E-Faturalar
- Cari Kartları