Siparişlerden Toplu Satış Faturası Oluştur
Bekleyen satış siparişlerini listeler; seçtiklerinizi tek işlemde satış faturasına dönüştürür. Siparişlerin kalan miktarları faturalanır: sipariş miktarından daha önce faturaya ya da irsaliyeye aktarılan ve kapatılan miktar düşülür. Aynı ekran İrsaliyelerden Toplu Satış Faturası Oluştur menüsünden açıldığında henüz faturalanmamış satış irsaliyeleriyle çalışır. Alış tarafı için bkz. İrsaliyelerden Toplu Satınalma Faturası Oluştur.
Nereden açılır?
Bu menü şu paketlerde bulunur: Dynamic, Entegre, Lite, Oto Servis Pro, Plus, Plus Lite, Power, Restoran, Shop, T-Pos.
Ekran
Sipariş Filtreleri
Şube, Tarih aralığı, Cari Kodu aralığı, Depo, Proje, Personel, Departman. Listele (F5) faturalanacak siparişleri getirir; Temizle filtreleri başlangıç değerlerine döndürür. İrsaliye menüsünden açıldığında aynı bölümün adı İrsaliye Filtreleri'dir.
Fatura Bilgileri
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Tarih / Ödeme Tarihi | Oluşacak faturaların tarihi ve vade tarihi. |
| Fatura Tipi | Toptan ya da Perakende. |
| Açık / Kapalı | Kapalı seçilirse tahsilatın yapıldığı Kasa seçilmelidir. |
| Cari Kodu | Faturaların carisi. Cari Kodunu Evraklardan Alsın işaretliyse (varsayılan) her fatura kendi siparişinin müşterisine kesilir ve bu alan kapalıdır; işareti kaldırırsanız cari seçmeniz gerekir. |
| Evrak Seri | Faturaların serisi. |
| Açıklama | Faturalara yazılacak açıklama. |
| Depo, Proje, Personel, Departman | Faturalara yazılacak organizasyon bilgileri. |
| Fatura Tarihini Evraklardan Alsın | İşaretliyse fatura tarihi siparişin tarihi olur. |
| Her Evrak Ayrı Faturalansın | İşaretliyse her sipariş için ayrı fatura oluşur; işaretsizse aynı cari, tarih ve koşullara sahip siparişler tek faturada birleşir. |
Siparişler listesi
Kolonlarda sayaç, tarih, tür, seri / sıra, cari kodu ve adı, proje, departman, depo, personel, Tutar ve Aktarım Durumu bulunur. Üstteki arama kutusu (Ctrl+F) listede arar. Ctrl / Shift ile birden çok sipariş seçin; Tümünü Seç listede görünenlerin hepsini seçer, Seçimi Temizle seçimi kaldırır. İşlem Durumu faturalandırma ilerlemesini ve günlüğünü gösterir.
Seçilen Siparişleri Faturalandır önce özet gösterir (sipariş sayısı, toplam tutar, fatura türü, tarih, cari, seri ve oluşması beklenen fatura sayısı), onayınızdan sonra faturaları oluşturur.
Bu işlem tek seferde çok sayıda satış faturası kaydeder (stok çıkışı ve cari borç kayıtlarıyla birlikte). Fatura bilgilerini ve seçimi kontrol edin; ilk kullanımda birkaç siparişle deneyin. Gerekirse işlemden önce yedek alın.
Adım adım
- Tarih ve cari aralığını girip Listele'ye basın.
- Fatura tarihini, tipini, serisini ve Açık / Kapalı bilgisini girin.
- Faturalanacak siparişleri seçin.
- Seçilen Siparişleri Faturalandır'a basın, özeti kontrol edip onaylayın.
- Oluşan faturaları Satış Faturaları listesinden kontrol edin; siparişlerin kalan durumu Satış Siparişleri İzleme ekranında görünür.
Örnek: ay sonunda bekleyen siparişleri faturalamak
Ekim'de iki müşterinin siparişi bekliyor: Başkent Eğitim Kurumları'nın (120.002) 12 Ekim siparişi (5 masa, 10 koltuk) ve Anadolu Sağlık Polikliniği'nin (120.005) 14 Ekim siparişi (20 paket kağıt havlu, 10 sıvı sabun).
- Tarih aralığını
01.10.2026–31.10.2026yapıp Listele'ye basın. İki sipariş tutarlarıyla gelir. - Fatura Bilgileri'nde Tarih
31.10.2026, Fatura Tipi Toptan, Açık / Kapalı Açık, faturaların Evrak Seri'sini girin. Cari Kodunu Evraklardan Alsın işaretli kalsın. - Tümünü Seç'e basın, sonra Seçilen Siparişleri Faturalandır. Özette 2 sipariş, toplam tutar ve oluşacak 2 fatura görünür; onaylayın.
- "Faturalandırma tamamlandı; 2 fatura oluştu." bilgisinden sonra faturaları Satış Faturaları listesinde kontrol edin.
Sonuç: her müşteriye kendi siparişinin kalan miktarıyla bir fatura kesilir (daha önce irsaliyeye ya da faturaya aktarılan ve kapatılan miktarlar düşülür). Stok faturayla düşer, cariler borçlanır; siparişler Satış Siparişleri İzleme'de Tamamlandı görünür.
Aynı müşterinin aynı gün aynı koşullarla birden çok siparişi varsa, Her Evrak Ayrı Faturalansın işaretsizken tek faturada birleşir. Her siparişe ayrı fatura istiyorsanız işaretleyin.
Sık karşılaşılan durumlar
| Bilgi | Ne yapmalı |
|---|---|
| Faturalanacak siparişleri listeden seçiniz (Ctrl / Shift ile birden çok evrak seçilebilir). | Önce Listele'ye basıp en az bir sipariş seçin. |
| Cari Seçilmedi. | Cari Kodunu Evraklardan Alsın'ı kaldırdıysanız Cari Kodu'nu girin. |
| Kasa Seçilmedi. | Açık / Kapalı Kapalı ise Kasa'yı seçin. |
| Faturalandırma tamamlandı; … fatura oluştu, … hatalı | Bazı siparişler faturalanamadı; İşlem Durumu günlüğünde nedenini görün, düzeltip yeniden listeleyin. |