Satış Faturaları

Müşterilerinize kestiğiniz satış faturaları bu ekrandan girilir. Fatura kaydedildiğinde stoklar depodan çıkar, cari hesap borçlandırılır; işaretliyse muhasebe fişi de oluşur. Aynı ekran Satış Fişleri menüsünden de açılır. Satınalma faturaları da aynı düzendedir; alış tarafı için bkz. Satınalma Faturaları.

Nereden açılır?

Satış ve PazarlamaİşlemlerSatış Faturaları.Satış Faturaları
Satış ve PazarlamaİşlemlerSatış Fişleri

Bu menü şu paketler dışındaki tüm paketlerde bulunur: Account.

Fatura listesi

Liste üstte dönem (ör. Bu Yıl) ve şubeye göre süzülür. Kolonlarda tarih, Fatura Türü, hareket şekli, evrak seri / sıra, cari kodu ve adı, Genel Toplam, faturanın Tahsil Edilen ve Kalan tutarı ile Tahsilat Durumu, döviz, yerel döviz toplamı ve e-Belge Durumu bulunur.

Tahsil Edilen / Kalan / Tahsilat Durumu: faturaya bağlanan ya da cari hareket kapamada faturayla eşleştirilen tahsilatlardan hesaplanır.
e-Belge Durumu: gönderilen e-Faturanın durumu (ör. Başarılı, Bekliyor, Reddedildi, İletilemedi, İptal Edildi). Reddedilen ve iletilemeyen faturalar kırmızı, iptal edilenler turuncu görünür.

Listede sağ tıkla açılan menüde:

Depolar Arası Sevk Fişi Oluştur — seçili faturadaki mallar için depo sevk fişi hazırlar. Bir fatura için bir kez yapılabilir.
İlgili Fişi Göster — fatura satış fişlerinden oluşturulduysa o fişleri gösterir.
E-Fatura Gönder — e-Fatura gönderim ekranını odaktaki faturanın tarihiyle açar ve listeler (e-Fatura Gönderimi). Yalnız satış faturalarında görünür.
Ekran Satış Fişleri olarak açıldığında Fişleri Faturalaştır bulunur: listede işaretlediğiniz fişlerden fatura oluşturur (önce açık fiş ekranlarını kapatın); İlgili Faturayı Göster fişin aktarıldığı faturayı açar. Faturalaştırılmış bir fiş değiştirilemez ve silinemez.

Liste düğmeleri ve arama: Liste ekranları.

Fatura ekranı

Satış Faturaları — örnek evrak (İncele ile açıldığı için alanlar gri)

Başlık bilgileri

Alan	Açıklama
Fatura Türü	Toptan, Perakende, Fiyat Farkı, Yurt Dışı, İhraç Kayıtlı, Hal, Proforma ya da Kur Farkı Satış Faturası. Satış Fişleri menüsünden açıldığında alanın adı Fiş Türü'dür ve Satış Fişi seçilir.
Hareket Tipi	Normal ya da İade.
Açık / Kapalı	Açık fatura cari hesapta borç olarak kalır; Kapalı seçilirse tahsilatın yapıldığı Kasa seçilir.
E.Seri / Sıra	Faturanın seri ve sıra numarası.
Ft.Saati/Tarihi	Fatura tarihi ve saati.
Cari Kodu / Cari Adı	Müşteri. Kodu bilmiyorsanız `F10` ile listeden seçin.
Ödeme Günü / Öd. Tarihi	Vade gün sayısı ve vade tarihi.
Döviz Cinsi / Kur	Faturanın dövizi ve kuru.
Fiyat Kodu	Satırlara hangi satış fiyatının getirileceği.
KDV Şekli	Fiyatların KDV Dahil mi Hariç mi olduğu.
Depo, Departman, Proje, Personel	Malın çıktığı depo ve faturanın ait olduğu departman / proje / personel.

Satırlar

Her satırda İşlem Türü (ör. Stok, Hizmet), kod, miktar, birim, fiyat, KDV, indirim ve tutar girilir. Satır girişi ve tuşlar: Evrak ekranları.

Alt kısım ve sekmeler

Yerel Döviz (TL) toplamları: Ara Toplam, Toplam İndirim, Net Toplam, KDV Toplam, Tevkifat, Genel Toplam; dövizli faturada İşlem Dövizi toplamı da görünür.
Vergi & İndirim: genel indirimler, ÖTV, tevkifat, stopaj, konaklama vergisi, yuvarlama, Komisyon Tutarı ve KDV oranlarına göre dağılım. Hal Satış Faturası'nda satırların komisyonları toplanıp Komisyon Tutarı'na yazılır.
Açıklamalar: 5 açıklama satırı ve Bağlı Evraklar (faturaya aktarılan teklif / sipariş / irsaliye gibi evraklar).
Adres Bilgileri: müşterinin adresi ve yetkilisi.
Kapalı Parçalı: faturayla birlikte tahsilat makbuzu, çek ya da senet makbuzu bağlama; cari önceki ve son bakiye.
Fatura Vadeleri: tahsilatı birden çok vadeye bölme (vade tarihi + tutar).
Genel: KDV istisnası, özel matrah, iade fatura no / tarihi, irsaliye tarihi / no, e-Fatura bilgileri.
Evrak Muhasebeleşsin işaretliyse kayıtta muhasebe fişi oluşur; Muhasebe Fişini Göster bu fişi açar.
E-Belge Gönder / Önizle — faturayı e-Belge olarak önizleme ve gönderme menüsü (e-Fatura kullanımı açıksa görünür).
BKST Bildirimi Yap — e-Fatura parametrelerinde ilgili ayar yapılmışsa görünür ve satış bildirimi ekranını açar (bkz. Gönderilen Bildirimler).
Tahsilat / Ödeme (V5) — alt çubuktaki bu düğme bir pencere açar: fatura için nakit, kredi kartı, havale, çek ya da senet tahsilatı girebilir ya da müşterinin daha önce girilmiş tahsilatını faturaya bağlayabilirsiniz. Bağlanan tutar listede Tahsil Edilen kolonuna yansır.

Kayıtta yapılan kontroller

Normal hareketli ve Açık bir satış faturası kaydedilirken müşterinin risk limiti kontrol edilir; bu kontrol kaydı durdurabilir.
Programda eksi stok kontrolü açıksa, depodaki miktardan fazla çıkış yapılan satırda uyarı verilir ya da işlem durdurulur.
İlgili parametre açıksa, net satış fiyatı stokun alış fiyatının altında kalan satırda Stok Alış Fiyatının Altında Satış Yapıyorsunuz! uyarısı çıkar.

Başka evraktan aktarım

Faturayı elle yazmak yerine önceki evraklardan satır alabilirsiniz. Evraktan Aktarım menüsünde:

Menü	Kısayol
Tekliften Aktar	`Ctrl`+`1`
Siparişten Aktar	`Ctrl`+`2`
İrsaliyeden Aktar	`Ctrl`+`3`
Fatura Kopyala	`Ctrl`+`4`
Sipariş Karşılama	`Ctrl`+`5`

Açılan pencerede müşterinin evrakları listelenir; seçtiğiniz evrakların satırları faturaya gelir ve evraklar Bağlı Evraklar'da görünür. İrsaliyeden aktarılan satırın miktarı faturada değiştirilemez. Satınalma tarafındaki Satın Alma İsteğinden Aktar satış faturasında yoktur.

Adım adım: satış faturası kesmek

Listede Ekle'ye basın.
Fatura Türü'nü (ör. Toptan Satış Faturası) ve Hareket Tipi'ni seçin.
Cari Kodu'nu seçin; seri / sıra ve tarihi kontrol edin.
Depoyu kontrol edin; satırları girin ya da siparişten / irsaliyeden aktarın.
Peşin satışta Açık / Kapalı'yı Kapalı yapıp kasayı seçin; vadeli satışta vadeyi girin.
Toplamları kontrol edip Kaydet'e basın; gerekirse Yazdır ile basın ya da e-Belge olarak gönderin.

Adım adım: siparişi faturaya aktarmak

Yeni satış faturasında müşteriyi seçin.
Ctrl+2 (Siparişten Aktar) ile müşterinin siparişlerini listeleyin ve faturalanacak siparişi seçin.
Gelen satırlarda miktarları kontrol edin ve Kaydet'e basın.

Siparişi listeden de faturaya çevirebilirsiniz: Satış Siparişleri listesinde sağ tık → Faturaya Aktar. Çok sayıda sipariş için: Siparişlerden Toplu Satış Faturası Oluştur.

Alt düğmeler (Kaydet, Yeni, Satır Sil, Yazdır, Kapat) ve kısayollar: Evrak ekranları.

İndirim ve KDV nasıl hesaplanır?

Toplamlar her satır değişikliğinde yeniden hesaplanır:

Satır tutarı = Miktar × Fiyat. KDV Şekli Dahil ise tutar önce KDV'den arındırılır.
İndirim Oranı 1 ve İndirim Oranı 2 sırayla uygulanır: ikinci indirim, birinciden kalan tutar üzerinden hesaplanır (%10 + %5 = %14,5 eder, %15 değil). Bütün satırların indirimi Satır İndirim Toplamı'dır.
Vergi & İndirim sekmesindeki Genel İndirim 1 / 2 / 3 de zincirleme uygulanır: Genel İndirim 1, satır indirimleri düşüldükten sonraki tutardan; Genel İndirim 2, ondan kalan tutardan hesaplanır. Oranı ya da tutarı yazabilirsiniz; tutar yazarsanız oran kendiliğinden bulunur.
KDV, bütün indirimler düşüldükten sonraki Net Toplam üzerinden hesaplanır.

Örnek 1: satır ve genel indirimli toptan fatura

Başkent Eğitim Kurumları A.Ş.'ye ofis koltuğu ve misafir sandalyesi satıyorsunuz. Koltuklarda satır indirimi %10, faturanın tamamına da %5 genel indirim yapılacak.

Ekle ile yeni fatura açın. Fatura Türü Toptan Satış Faturası, Hareket Tipi Normal, Açık / Kapalı Açık olsun.
Cari Kodu'na 120.002 yazın (ya da F10 ile seçin). KDV Şekli'nin Hariç olduğunu, Depo'nun 01 Merkez Depo olduğunu kontrol edin.
Satırları girin:

Stok Miktar Fiyat İndirim Oranı 1 Tutar İndirim sonrası
OFS-0101 Ofis Koltuğu File Sırtlı Siyah 10 3.650,00 10 36.500,00 32.850,00
OFS-0102 Misafir Sandalyesi Kumaş Gri 10 1.450,00 0 14.500,00 14.500,00
Vergi & İndirim sekmesinde Genel İndirim 1'e 5 yazın.
Alt toplamlar şöyle görünür:

Toplam Tutar (TL)
Ara Toplam 51.000,00
Satır İndirim Toplamı 3.650,00
Genel İndirim 1 (%5 × 47.350,00) 2.367,50
Toplam İndirim 6.017,50
Net Toplam 44.982,50
KDV Toplam (%20) 8.996,50
Genel Toplam 53.979,00
Kaydet'e basın.

Stok	Miktar	Fiyat	İndirim Oranı 1	Tutar	İndirim sonrası
`OFS-0101` Ofis Koltuğu File Sırtlı Siyah	10	3.650,00	10	36.500,00	32.850,00
`OFS-0102` Misafir Sandalyesi Kumaş Gri	10	1.450,00	0	14.500,00	14.500,00

Toplam	Tutar (TL)
Ara Toplam	51.000,00
Satır İndirim Toplamı	3.650,00
Genel İndirim 1 (%5 × 47.350,00)	2.367,50
Toplam İndirim	6.017,50
Net Toplam	44.982,50
KDV Toplam (%20)	8.996,50
Genel Toplam	53.979,00

Sonuç: 10 koltuk ve 10 sandalye 01 Merkez Depo'dan çıkar; 120.002 carisi 53.979,00 TL borçlanır. Fatura listesinde Tahsilat Durumu tahsilat bağlanana kadar ödenmemiş görünür.

ipucu

Müşteriye her satırda aynı indirimi yapacaksanız satırlara tek tek oran yazmak yerine Genel İndirim'i kullanın; satır indirimleri ürün bazındaki farklı indirimler içindir.

Örnek 2: KDV dahil fiyatla peşin satış

Mağazadan perakende müşteriye 5 paket A4 kağıdı satılıyor; etiket fiyatı KDV dahil 222,00 TL, ödeme nakit.

Ekle ile yeni fatura açın; Fatura Türü Perakende Satış Faturası olsun.
Cari Kodu'na 120.006 (Perakende Müşteri) yazın.
KDV Şekli'ni Dahil yapın; Depo'yu 02 Satış Mağazası Deposu seçin.
Açık / Kapalı'yı Kapalı yapın. Kasa alanına program ilk nakit TL kasasını getirir; mağaza tahsilatı için K02 Mağaza Kasası'nı seçin.
Satıra KRT-0001 A4 Fotokopi Kağıdı, Miktar 5, Fiyat 222 yazın. Tutar 1.110,00 TL'dir.
Toplamlar KDV'den arındırılmış olarak görünür: Net Toplam 925,00 TL, KDV Toplam 185,00 TL, Genel Toplam 1.110,00 TL.
Kaydet'e basın.

Sonuç: 5 paket kağıt mağaza deposundan çıkar; fatura kapalı olduğu için 1.110,00 TL doğrudan K02 Mağaza Kasası'na tahsilat olarak girer, carinin bakiyesi değişmez.

Fiyatları KDV dahil yazdıktan sonra faturayı Hariç düzene çevirmek isterseniz Fatura İşlemleri menüsündeki Tüm Satırların Fiyatlarından Kdv Çıkar (Ctrl+Alt+K) satır fiyatlarını KDV hariçe çevirir.

Örnek 3: dövizli (USD) fatura

Ege Mimarlık ve Tasarım Ofisi'ne 2 adet harici SSD dolar fiyatıyla satılıyor; adet fiyatı 85 USD.

Ekle ile yeni Toptan Satış Faturası açın, Cari Kodu'na 120.004 yazın.
Döviz Cinsi'ni USD seçin. Kur'a program fatura tarihindeki USD kurunu getirir (örnekte kurgusal 34,5000); gerekirse elle düzeltin. Carinin kartındaki döviz USD ise döviz cari seçilince kendiliğinden gelir.
Satıra BLG-0103 Harici SSD 1 TB, Miktar 2, Fiyat 85 yazın. Yeni satırın Döviz Türü ve Döviz Kuru faturanınkini alır.
Alt kısımda Yerel Döviz (TL) toplamları TL'ye çevrilmiş olarak, İşlem Dövizi toplamı USD olarak görünür:

Toplam USD TL (kur 34,5000)
Net Toplam 170,00 5.865,00
KDV Toplam (%20) 34,00 1.173,00
Genel Toplam 204,00 7.038,00
Kaydet'e basın.

Toplam	USD	TL (kur 34,5000)
Net Toplam	170,00	5.865,00
KDV Toplam (%20)	34,00	1.173,00
Genel Toplam	204,00	7.038,00

Sonuç: 2 adet SSD depodan çıkar; cari hesaba fatura hem TL hem işlem dövizi (USD) tutarıyla yazılır. Tahsilat günü kur farklıysa kur farkı için Fatura İşlemleri → Kur Farkı Uygula ya da Kur Farkı Satış Faturası kullanılır.

Örnek 4: satış iade faturası

Anadolu Sağlık Polikliniği A.Ş. (120.005) 20 Ekim faturasındaki kağıt havlulardan 5 paketini geri gönderdi.

Ekle ile yeni fatura açın; Fatura Türü Toptan Satış Faturası, Hareket Tipi İade olsun.
Cari Kodu'na 120.005 yazın; malın gireceği depo olarak 03 İade ve Hasarlı Ürün Deposu'nu seçin.
Fatura İşlemleri → İade Stok Aktar (Ctrl+Alt+F) ile İade Eşleştirme penceresini açın ve iade edilen faturadaki TMZ-0001 Kağıt Havlu 6'lı Rulo satırını seçin; satıra miktar olarak 5 yazın. Satırı elle girdiyseniz İade Stok Eşleştir (Ctrl+Alt+E) ile iade edilen faturanın satırına bağlayabilirsiniz. Bu menüler yalnız hareket tipi İade olan faturada çalışır.
Genel sekmesinde İade Fatura No ve İade Fatura Tarihi'ne müşterinin faturasının numarasını ve tarihini yazın (e-Faturada iade faturası bu bilgiyle gönderilir).
Kaydet'e basın.

Sonuç: 5 paket kağıt havlu 03 deposuna geri girer; 120.005 carisi iade tutarı kadar alacaklandırılır (borcu azalır).

uyarı

Kamu senaryolu iade faturalarında İade Fatura No ve İade Fatura Tarihi boşsa gönderimde "Kamu senaryolu iade faturalarında "İade Fatura No" ve "İade Fatura Tarihi" alanları zorunludur!" uyarısı çıkar.

Örnek 5: kısmi teslim edilen siparişi faturalamak

Başkent Eğitim Kurumları'nın 12 Ekim siparişinde 10 adet ofis koltuğu var; bugün yalnız 6 adet teslim ediliyor.

Yeni satış faturasında Cari Kodu'na 120.002 yazın.
Ctrl+2 (Siparişten Aktar) ile siparişi seçip Aktar'a basın. Satırlar siparişin kalan miktarıyla gelir (OFS-0101 için 10).
Koltuk satırının Miktar'ını 6 yapın ve Kaydet'e basın.
Kalan 4 koltuk teslim edildiğinde yeni faturada yine Ctrl+2'ye basın: aynı sipariş bu kez kalan 4 adetle gelir.
Kalan miktar artık gönderilmeyecekse siparişi Satış Siparişleri listesinde sağ tık → Seçili Siparişi Kapat ile kapatın.

Siparişin hangi satırının ne kadarının teslim edildiğini Satış Siparişleri İzleme ekranında görürsünüz.

Örnek 6: faturaya tahsilat girmek (Tahsilat / Ödeme)

Başkent Eğitim Kurumları A.Ş. (120.002) 22.10.2026 tarihli 9.300,00 TL'lik faturayı (no 4) 2.000 TL nakit, 3.000 TL havale ve 4.300 TL müşteri çekiyle ödüyor.

Faturayı listede seçip Düzelt ile açın ve alt çubuktaki Tahsilat / Ödeme düğmesine basın. Fatura kaydedilmemişse program önce kaydetmek isteyip istemediğinizi sorar.
Yeni Tahsilat Satırları bölümünde Ekle ile üç satır girin: Nakit (K01 - Merkez Kasa, 2000), Havale / EFT (B01 - Örnek Bankası Merkez Şube, 3000), Müşteri Çeki (Çek No, Banka Adı, Şube Adı, Vade; tutar kalan 4.300,00 ile gelir). Tutar kalan bakiyeyi aşamaz.

Fatura Tahsilat penceresinde üç tahsilat satırı
Kaydet'e basın ve onaylayın.

Sonuç: nakit ve çek için bir tahsilat makbuzu (çek portföye girer), havale için bir banka işlem fişi oluşur; hepsi faturaya bağlanır. Listede faturanın Tahsil Edilen kolonu 9.300,00 TL, Kalan 0, Tahsilat Durumu Tamamı Tahsil Edildi olur.

Müşterinin daha önce girilmiş bir tahsilat makbuzu varsa yeni satır yerine Bağlı Evraklar bölümündeki Mevcut Evrak Bağla… ile onu faturaya bağlayın. Düğme kapalı, proforma ve cari hareketi olmayan faturalarda çalışmaz; yalnız Tahsil / Ödeme Makbuzları ya da Banka İşlem menüsünde ekleme yetkiniz varsa görünür. Pencerenin bütün alanları ve görüntülü adımlar: Evraktan tahsilat / ödeme.

Sık karşılaşılan durumlar

Uyarı	Ne yapmalı
Cari Seçmeden Satır Ekleyemezsiniz!	Önce Cari Kodu'nu girin, sonra satıra geçin.
Kapalı Faturalarda Kasa Seçmelisiniz !!	Kapalı faturada Kasa alanını doldurun ya da faturayı Açık yapın.
Dikkat !!! Risk limiti aşıldı	Müşterinin risk limiti bu faturayla aşılıyor; uyarı bilgi amaçlıdır, kayıt devam eder. Müşterinin risk ayarı engelle ise Dikkat !!! Risk limiti aşıldı. İşlem engellendi !!! çıkar ve fatura kaydedilmez: önce tahsilat alın ya da limiti yetkiliye güncelletin.
Stok Eksi Seviyeye Düşüyor : … Devam Edilsin mi?	Depodaki miktar yetersiz (eksi stok ayarı uyar). Doğru depoyu seçtiğinizden emin olun; alış henüz girilmediyse önce alışı kaydedin. Hayır derseniz satır iptal edilir. Ayar durdur ise Stok Eksi Seviyeye Düşüyor... İşlem Durduruldu çıkar ve satır eklenmez.
Stok Alış Fiyatının Altında Satış Yapıyorsunuz!	Satırın indirimli net fiyatı stoğun alış fiyatının altında. Fiyatı ve indirimleri kontrol edin.
Sıfır Fiyatlı Satır Girdiniz!	Fiyatı boş kalmış satır var; fiyatı girin. Parametre durdur olarak ayarlıysa mesajda Evrak Kaydedilemez. da yazar ve fatura kaydedilmez.
İrsaliyeden Aktarılan Satırın Miktarı Değiştirilemez.	İrsaliyeden gelen satırın miktarı irsaliyeyle aynı kalmalıdır. Farklı miktar gerekiyorsa önce irsaliyeyi düzeltin.
Evrak Sıra Numarası Başka Bir Faturada Tanımlanmış.	Program numarayı bir sonraki boş sıraya değiştirdi; yeni numarayı kontrol edip devam edin.
Seçtiğiniz Carinin Belirtilen Tarihe Ait Sözleşme Şartları Uygulanıyor !	Müşterinin geçerli bir satış sözleşmesi var; fiyat ve vadeler sözleşmeden geldi.

Menüler

Bu ekrandaki menüler ve maddelerin ne yaptığı. Tüm listelerde ve evraklarda ortak olan maddeler ortak sayfalarda anlatılır; burada bu ekrana özel maddeler yer alır.

Liste: sağ tık ve İşlemler menüsü

Bütün listelerde ortak maddeler: Ekle, Düzelt, İncele, Sil, Seçili Kaydı Çoğalt, Kayıt Bilgileri, Kayıt Geçmişi, Seçili Kaydı Kilitle, Ekli Dosyalar, Liste Ayarlarını Sıfırla, Filtre Kaydet, Filtre Aç, Listeyi Güncelle, Döküman Ekle, Dökümanlar, Liste Sorgusunu Düzenle, Liste Renklendirme, Kapat. Bkz. Liste menüleri.

Bu listeye özel maddeler:

Madde	Kısayol	Ne yapar
Toplu Evrak Yazdır		Bir aralıktaki evrakları tek seferde yazdırır (ayrıntı)
Tüm Fişleri Göster		Listeye bu ekranın evraklarıyla birlikte ilgili fişleri de getirir.
Depolar Arası Sevk Fişi Oluştur		Seçili evraktan depolar arası sevk fişi oluşturur. Yeni evrak yazar.
İlgili Fişi Göster		Seçili evrakla bağlantılı fişi açar.
E-Fatura Gönder		Seçili faturayı e-Fatura / e-Arşiv olarak gönderir (ayrıntı)